Planowane wydatki komunalne na 2013 r.:
- wydatki ogółem: 29 166 981 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 25 678 281zł
- wydatki majątkowe: 3 488 700 zł.
Gospodarka Mieszkaniowa
Wielkość zasobów komunalnych zarządzanych i administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wg stanu na dzień 30 listopada 2012 r.:
- 1722 lokale mieszkalne, w tym 1319 we wspólnotach mieszkaniowych, 403 w budynkach w 100% GM,
- 52 budynki mieszkalne,
- 10 budynków użytkowych,
- 114 lokali użytkowych, w tym 85 we wspólnotach, 29 w budynkach w 100% GM,
- 526 676 m² powierzchnia terenów zieleni i zapleczy.
Dochody z tytułu czynszów najmu i dzierżawy – 7052 000 zł
Wydatki – 11199 741 zł.
Klasyfikacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej
1. Wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały – 2851 625 zł, z czego:
- zaliczki na utrzymanie części wspólnych – 1023 072 zł,
- fundusz remontowy – 1828 553 zł.
2. Wpłaty za media: woda, ścieki, wywóz nieczystości stałych oraz konserwacja domofonów – 2268 000 zł
3. Remonty wykonywane w systemie zleconym – 300 000 zł (wymiana stolarki okiennej ok. 75 szt., remont nawierzchni dróg wewnętrznych i chodników, różne roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym, remont i konserwacja środków trwałych).
4. Remonty wykonywane systemem własnym (remonty wolnych lokali, wymiana lub naprawa pieców, wymiana lub naprawa stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg, naprawa dachów, instalacji elektrycznej, wod-kan, gazowej) – 950 000 zł
5. Koszty zarządu, utrzymania terenów administrowanych przez MZGM, koszty sprzątania – 3418 000 zł.
Remonty oraz zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych – 1452 116 zł.
Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przebudowy zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12 c – 14 c
Remont pokrycia dachowego przy ul. 1 Maja 6
Przebudowa budynku użytkowego przy Al. Tysiąclecia – 800 000 zł.
Remont pokrycia dachowego oraz przebudowa werand w budynku ul. Drzymały 8
Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1
Remont muru oporowego przy ul. Zabobrze 110
Drogi
- 53 km dróg publicznych (w tym ok. 3 km dróg nieposiadających utwardzonej nawierzchni,
- około 20 km dróg gruntowych.
Planowane wydatki na drogi
- Ogółem – 4837 584 zł, w tym:
- Bieżące utrzymanie dróg – 2765 000 zł
(remonty cząstkowe jezdni, chodników, placów, równanie dróg gruntowych, wykonywanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych, wymiana i konserwacja pionowych znaków drogowych, odnawianie znaków poziomych, malowanie przejść dla pieszych, inspektor nadzoru, koszt odprowadzania do kanalizacji wód opadowych z dróg gminnych); - Remonty oraz modernizacje dróg – 2062 584 zł.
Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka – ul. Bielska – ul. H. i W. Tyrankiewiczów
Remont nawierzchni jezdni i chodników oraz modernizacja oświetlenia – ul. Rajska i ul. Sportowa
Budowa drogi ul. Ptasia – etap I (aktualizacja projektu, budowa oświetlenia drogowego i utwardzenie terenu od skrzyżowania z ul. Tulipanową)
Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej i ul. Łokietka
Przebudowa drogi ul. Parkowa – ul. Zygmunta Augusta (etap II)
Drogi techniczne – etap II (w rejonie ulic: Warszawskiej – Gdańskiej – Śluzowej)
Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków – ul. Czerwonych Maków
Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II
Drogi Wojewódzkie
Gospodarka odpadami – 4008 000 zł
W ramach zaplanowanych środków realizowany będzie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, obowiązujący od 1 lipca 2013 r.
W szczególności środki zostaną przeznaczone na:
- odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- utworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów,
- obsługę administracyjną.
Planowane wydatki zostaną pokryte w całości opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi przez właścicieli nieruchomości.
Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. – 3200 000 zł
Rekompensata wypłacana jest z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej w związku z realizacją umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Bolesławiec.
Planowane wykonanie wozokilometrów na 2013 r. – 780 547. Spółka obsługuje 12 linii komunikacyjnych, wykorzystując następujący tabor:
- Autosan 1010M – 6 szt.
- Jelcz 101J – 2 szt.
- Jelcz 081MB – 6 szt.
- Mercedes Stario – 6 szt.
- Solaris Urbino 8,6 – 7 szt.
Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1850 000 zł (3170 lamp oświetlenia ulicznego i około 400 punktów iluminacji obiektów zabytkowych i kamienic)
- Zużycie energii oraz dystrybucja – 1400 000 zł
- Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych – 245 000 zł
- Modernizacja oświetlenia w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej – 100 000 zł
- Budowa oświetlenia przy ul. Zabobrze (boczna) – 60 000 zł
- Doświetlenie przejść dla pieszych – ul. Tysiąclecia – 25 000 zł.
Oczyszczanie miasta – 1174 400 zł
Wydatki związane są z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta, oraz zimowym utrzymaniem dróg.
Do utrzymania w tym zakresie są:
- parkingi – 10 789 m²,
- chodniki – 25 394 m²,
- jezdnie – 236 908 m²,
- alejki parkowe – 67 586 m²,
Utrzymanie zieleni – 1581 000 zł
Wydatki związane są z utrzymaniem lasów komunalnych, parków, plant miejskich i innych terenów zieleni oraz placów zabaw.
W ramach tych środków utrzymywane są:
- parki miejskie i zieleńce o pow. 26,5 ha,
- lasy komunalne o pow. 63,8 ha,
- planty miejskie o pow. 5,5 ha
- dwa duże place zabaw: przy ul. Łukasiewicza i w parku przy ul. Tyrankiewiczów oraz kilka małych, zlokalizowanych na terenach osiedli mieszkaniowych.
Pozostała działalność – 1166 256 zł
W ramach tych środków realizowane będą następujące zadania:
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami, zakup ławek i koszy, dostawa energii elektrycznej do fontann i szaletów, remonty urządzeń zabawowych, wyburzenie pomnika wdzięczności oraz naprawa muru okalającego cmentarz Kutuzowa, rozbudowa cmentarza komunalnego – 830 000 zł,
- odszkodowania za brak lokalu socjalnego, tymczasowego pomieszczenia i kaucje mieszkaniowe – 118 400 zł
- utrzymanie cmentarzy wojennych – 34 000 zł,
- zakup wiat przystankowych – 50 000 zł
- składki członkowskie dla Związku Międzygminnego „Bóbr”38 856 zł.
Ochrona Środowiska – 150 000 zł
Środki przeznaczone są na:
- utrzymanie Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- nagrody w konkursach ekologicznych,
- działania informacyjno-edukacyjne związane m.in. z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami.
(informacja zlecona)